4 Teil 5: V-Modell-Referenz Produkte
4.3 Produkte
4.3.13 Prüfung
4.3.13.13 Prüfprotokoll Systemelement
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Vorgehensbaustein |
Sinn und Zweck
Das Prüfprotokoll enthält die vom Prüfer verfassten Aufzeichungen über den Verlauf der Prüfung, die Gegenüberstellung von Ist- und Soll-Ergebnissen, sowie die Analyse der identifizierten Ist-/Soll-Abweichungen und entsprechende Lösungsvorschläge. Dabei ist darauf zu achten, dass das Prüfergebnis reproduziert werden kann.
Anzahl und Häufigkeit der Durchführung von Prüfungen und damit der Erstellung der zugehörigen Prüfprotokolle entsprechen den Vorgaben im QS-Handbuch und in den zugehörigen Implementierungs-, Integrations- und Prüfkonzepten.
Wann ist das Produkt entscheidungsrelevant?
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Entscheidungspunkt |
Wer ist beteiligt?
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Verantwortlich |
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Mitwirkend |
Womit kann das Produkt erstellt werden?
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Werkzeuge |
Keine |
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Methoden |
Welche Vorlagen sind verfügbar?
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Vorlagen |
Produktvorlage wird generiert. |
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Beispielprodukte |
Wie erstellt man das Produkt?
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Aktivität |
Systemelement prüfen |
Die Prüfung eines Systemelementes besteht aus mehreren Schritten. Vor der eigentlichen Prüfung ist zu untersuchen, ob die formalen Vorgaben eingehalten sind, um das Systemelement inhaltlich prüfen zu können.
Das Systemelement ist zu inspizieren und dabei ist folgende Checkliste für die Prüfbarkeit abzuarbeiten:
- Ist das zu prüfende Systemelement gut verständlich, übersichtlich gestaltet und vollständig?
- Sind alle Produkte, aus denen das zu prüfende Systemelement hervorging, verfügbar?
- Sind alle Anforderungen, gegen die das Systemelement geprüft werden soll, dokumentiert, präzise und verständlich?
- Wurden die anzuwendenden Richtlinien, Normen, Templates und Prozesse eingehalten?
Sind die formalen Vorgaben eingehalten worden, ist das zu prüfende Systemelement noch zu verifizieren und zu validieren. Die Ergebnisse dieser Prüfungen werden im Prüfprotokoll festgehalten.
Folgende Teilschritte sind dabei enthalten:
- Systemelement validieren
- Systemelement verifizieren
Welche Abhängigkeiten hat das Produkt?
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Erzeugt durch |
Planung und Steuerung Systementwurf
Systemspezifikationen |
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Erzeugt |
Das Produkt erzeugt keine weiteren Produkte. |
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Hängt inhaltlich ab von |
Berichtswesen Prüfung
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4.3.13.13.1 Prüfobjekt
Es ist die eindeutig definierte identifizierbare Version des Prüfobjektes festzulegen, auf die sich die Prüfspezifikation beziehungsweise das Prüfprotokoll bezieht.
4.3.13.13.2 Prüfergebnisse
In diesem Thema werden der Verlauf der Prüfung und die dabei ermittelten Ist-Ergebnisse der Prüfung, zum Beispiel Systemausgaben, identifizierte Fehler in Dokumenten und Defizite in der Prozessdurchführung, dokumentiert und den Soll-Ergebnissen der Prüfspezifikation gegenübergestellt. Dabei ist insbesondere auch zu dokumentieren, wie das beschriebene Prüfergebnis reproduziert werden kann.
4.3.13.13.3 Ergebnisanalyse und Korrekturvorschläge
In der Ergebnisanalyse werden die beobachteten Abweichungen zwischen den Ist-Ergebnissen und den Soll-Ergebnissen inhaltlich und ursächlich analysiert. Konnte die Ursache identifiziert werden, so sollten bereits Korrekturvorschläge mit dokumentiert werden, soweit es sie gibt. Zeigt sich aus den Prüfresultaten ein bestimmter Trend im Auftreten gleichartiger Mängel, so ist dies festzuhalten und entsprechende Maßnahmen vorzuschlagen. Diese Informationen fließen in den QS-Bericht ein.
Entsprechend den Vorgaben im Projekthandbuch kann ein Prüfresultat oder Korrekturvorschlag zu einer Problemmeldung bzw. einem Änderungsantrag führen.